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湖南民族職業學院2022年部門預算公開

作者:admin 發布時間:2022-04-29 15:45:03

湖南民族職業學院2022年度單位預算

 

目錄

 

第一部分2022年單位預算說明

第二部分單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

湖南民族職業學院以人才培養為根本任務,以教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新為主要職能,遵循“校企校校聯合,學工學教結合”的人才培養模式,培養具有良好的職業精神、專業技能和創新意識的高素質技能型人才。

(二)機構設置

根據編委核定,我院內設部門34個,全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設部門分別是小學教育學院、學前教育學院、藝術設計學院、商貿旅游學院、教育信息學院、智能通信學院、基礎教育學院、馬克思主義學院、成人教育學院、社會培訓學院、“一帶一路”國際交流學院12個教學機構;圖書館、實訓中心、信息化建設與管理中心等4個教輔機構;黨政辦公室、組織人事處、教務處、科研處、學生工作部、計劃財務處等14個黨政管理機構。

紀檢監察機構按相關規定設置。工會、共青團、婦聯等群團機構按相關組織章程設置。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算14000.8萬元,其中,一般公共預算撥款4680.8萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金9320萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(本單位沒有政府性基金、國有資本經營預算資金,則“本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)均為空?!保┦杖胼^去年增加279.6萬元,主要是因為我院2022年招生人數增加,引起非稅收入增加。

(二)支出預算

2022年本單位支出預算14000.8萬元,其中,教育支出14000.8萬元。支出較去年增加279.6萬元,其中基本支出增加7264.1萬元,項目支出減少6984.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教師、學生人數增加、調增部分項目支出到基本支出項目所致,項目支出減少主要是因為壓減開支、調增部分基本支出金額到項目支出所致。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算4680.8萬元,其中,教育支出4680.8萬元,占100%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為0萬元,本年度本單位無一般公共預算撥款基本支出

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為4680.8萬元,是指我院為完成教育教學管理工作而發生的支出,包括業務工作經費、教育教學經費等。其中:定額補助670萬元,主要用于教學人員基本工資等方面;生均經費4000萬元,其中2000萬元主要用于教育教學項目經費方面,包括專用材料、學生管理、學生活動等,另外2000萬用于項目管理的工資福利支出;西藏班補助10.8萬元用于對西藏班學生生活補助。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款670萬元,與上年度持平。

(二)“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數35萬元,其中,公務接待費5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費30萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元。比上一年減少68.7萬元,降低66.25%,主要原因是將經費主要用于教育教學項目建設、落實省委辦公廳文件精神,過“緊日子”,壓縮一般性支出,受疫情影響,因公出國(境)費減少26.7萬元。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額5472萬元,其中,工程類5085萬元,貨物類387萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為14000.8萬元,其中,基本支出9320萬元,項目支出4680.8萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

湖南民族職業學院部門預算公開表.xlsx


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